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10月20日下午，交發(fā)集團(tuán)召開《合規(guī)管理手冊》《內(nèi)控管理手冊》宣貫會。

會上，四川北辰咨詢展示了項(xiàng)目主要成果，從集團(tuán)合規(guī)、內(nèi)控管理手冊內(nèi)容框架，集團(tuán)合規(guī)、內(nèi)控管理手冊編制目的、依據(jù)、適用范圍、使用說明、合規(guī)理念、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識別常用方法、重點(diǎn)領(lǐng)域劃分，專項(xiàng)行動指南、內(nèi)控五要素、風(fēng)險(xiǎn)評估范圍、原則和關(guān)注重點(diǎn)、控制活動等方面進(jìn)行了系統(tǒng)全面的解讀、宣講。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)帶頭簽署了《合規(guī)承諾書》。

會議強(qiáng)調(diào):一要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。合規(guī)管理、內(nèi)控管理體系建設(shè)是進(jìn)一步提升公司經(jīng)營管理水平，全面提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，促進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵舉措。集團(tuán)部門要高度重視，切實(shí)把思想和行動統(tǒng)一到公司黨委要求上來，進(jìn)一步提升廣大干部職工合規(guī)和內(nèi)控意識，把“全員主動合規(guī)，合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”合規(guī)理念深植人心，努力營造內(nèi)部控制“全員參與、人人有責(zé)”的良好氛圍。二要學(xué)以致用，知行合一。聚焦部門、崗位職能職責(zé)，準(zhǔn)確運(yùn)用《合規(guī)管理手冊》《內(nèi)控手冊》，培養(yǎng)“按程序辦事、按規(guī)矩干事”的良好習(xí)慣，提升部門和崗位的合規(guī)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。三要查找問題，促進(jìn)提升。嚴(yán)格按照《合規(guī)管理手冊》《內(nèi)控手冊》的指引、流程、控制措施開展業(yè)務(wù)，不觸碰合規(guī)管理紅線，確保合規(guī)管理體系、內(nèi)控體系有效運(yùn)行、業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作。四要嚴(yán)格執(zhí)行，逗硬考核。

會議指出：一是務(wù)必牢記承諾，勤自省、常檢視，時(shí)刻守住合規(guī)底線，增強(qiáng)安全、質(zhì)量、誠信和廉潔等意識，筑牢合規(guī)經(jīng)營的思想基礎(chǔ)。二是要迅速掀起《合規(guī)管理手冊》《內(nèi)控管理手冊》宣貫熱潮，采取多種形式的宣貫培訓(xùn)。集團(tuán)將適時(shí)組織合規(guī)、內(nèi)控知識考試，確保每一個員工熟知義務(wù)、牢記職責(zé)、清楚流程。三是全面啟動合規(guī)管理體系、內(nèi)控體系試運(yùn)行工作，要將合規(guī)要求、內(nèi)控流程嵌入生產(chǎn)經(jīng)營全程，實(shí)現(xiàn)兩手冊無縫銜接、有效實(shí)施。四是北辰咨詢、集團(tuán)各部門要跟蹤改進(jìn)，及時(shí)整理匯總試運(yùn)行期間的問題，試運(yùn)行后進(jìn)一步修訂完善兩手冊。五是各子公司應(yīng)遵循集團(tuán)《合規(guī)管理手冊》《內(nèi)控管理手冊》規(guī)定，年底前建立并運(yùn)行合規(guī)、內(nèi)控管理體系，該項(xiàng)工作將納入子公司績效考核。

集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、資深經(jīng)理、總部全體員工，各子公司主要領(lǐng)導(dǎo),分管合規(guī)（首席合規(guī)官）、內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo),合規(guī)、內(nèi)控管理牽頭部門負(fù)責(zé)人參加會議。